При формировании декларации по НДС не идет сумма контрольных соотношений: разница из-за округлений

Comments

• Цитата: Добрый день! Общая сумма НДС по книге продаж  (раздел 9)- 2849631,56руб. , а в декларации по разделу стр 110  - 2849631 руб. Получается разница в 56 коп. Разница возникает в следствии того, что в книге продаж запись производится в рублях и копейках, а заполнение раздела 3 декларации в рублях. Ошибка из-за округления. СБИС  выдает ошибку (1.27 Контр Соотнош) при проверке декларации в контрольных соотношениях . Что делать? Есть ли какой-то допустимый предел округлений? Позвонила в свою инспекцию, они ответили, что никаких ответов они дать не могут, дословно ответ  "все должно быть заполнено правильно и должно сходиться, иначе ждите требований". Я не понимаю, что делать - руками править раздел 3 декларации? Но если править строку 010 графу 5, то при умножении гр 3 на 18% - тоже не пойдет цифра.

  Добрый день!
  
  Это скорее вопрос по работе в программе, но я не понимаю, почему в декларации сумма округлилась как 2 849 631, тогда как по правилам должно быть 2 849 632 (п. 15 Порядка заолнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@)?
  Может быть именно в этом пробема?
• Добрый день. Приведу конкретные цифры из Раздела 3 (собрала с руб и коп из книги продаж, чтоб видно было как 1С округлила):
  стр 010 - 2774036,20     цифры из самой декларации округленные - 2774036 руб.
  стр 070 - 74936,44          - 74936 руб.
  стр 080 - 658,92               - 659 руб. 
  стр 110 - 2849631,56            - 2849631 руб.
  
  Из этих цифр видно, что 1С правильно округлила построчно в декларации.
  Если , конечно, округлять в целом по кредиту сч 68 (или итого из книги продаж), то да должно быть на 1 руб. больше - 2849632. Но раздел 3 заполняется же не одной цифрой, а в зависимости от вида НДС. Если так можно выразиться. Вот и что делать?
• Цитата: Добрый день. Приведу конкретные цифры из Раздела 3 (собрала с руб и коп из книги продаж, чтоб видно было как 1С округлила):стр 010 - 2774036,20     цифры из самой декларации округленные - 2774036 руб.стр 070 - 74936,44          - 74936 руб.стр 080 - 658,92               - 659 руб.стр 110 - 2849631,56            - 2849631 руб.Из этих цифр видно, что 1С правильно округлила построчно в декларации.Если , конечно, округлять в целом по кредиту сч 68 (или итого из книги продаж), то да должно быть на 1 руб. больше - 2849632. Но раздел 3 заполняется же не одной цифрой, а в зависимости от вида НДС. Если так можно выразиться. Вот и что делать?

  Добрый вечер!
  
  Ничего не могу предложить кроме как попробовать вручную в декларации округлить, например, строку 070 до 74937 руб. так, чтобы строка 110 пошла с книгой продаж и составла 2 849 632 руб.
• Спасибо😀